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Detalhes
| 24/09/2024 | 0000549/2024 | 0000549/2024 | 0001005/2024 | 0001118/2024 | REFERENTE DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A VITORIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | IVAN IGOR DE MENEZES | ***.889.357-** | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/09/2024 | 0000002/2024 | 0000003/2024 | 0001003/2024 | 0001120/2024 | EMPENHO REFERENTE COLETA DE LIXO HOSPITALAR REDE CUIDAR | ECO-TECH SOLUÇOES AMBIENTAIS | 31.730.898/0001-87 | -R$ 5.666,60 | R$ 418,50 | R$ 377,48 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/09/2024 | 0000047/2024 | 0000058/2024 | 0001001/2024 | 0001116/2024 | REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMNORTE | ESCELSA | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.500,00 | R$ 134,95 | R$ 134,95 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/09/2024 | 0000546/2024 | 0000546/2024 | 0001002/2024 | 0001117/2024 | REFERENTE PLANTOES MEDICOS CONCEICAO DA BARRA | RCS SOLUCOES MEDICAS S/A | 17.836.262/0001-93 | R$ 69.583,93 | R$ 69.583,93 | R$ 66.243,90 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/09/2024 | 0000550/2024 | 0000550/2024 | 0001004/2024 | 0001119/2024 | EMPENHO REFERENTE VIAGEM A SERVIDOR A VITORIA DIA 25/09 EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | WILKSOM RIBEIRO RODRIGUES | ***.836.467-** | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 20/09/2024 | 0000009/2024 | 0000319/2024 | 0000968/2024 | 0001112/2024 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇAO SERVIDORES REDE CUIDAR | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 35.220,00 | R$ 4.419,36 | R$ 4.419,36 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 20/09/2024 | 0000361/2024 | 0000361/2024 | 0000872/2024 | 0001105/2024 | REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE
PUBLICA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA | RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA | 07.712.399/0001-82 | R$ 36.690,56 | R$ 4.800,00 | R$ 4.569,60 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 20/09/2024 | 0000046/2024 | 0000057/2024 | 0000954/2024 | 0001115/2024 | REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PONTO ALUGADO PARA A SEDE DO CONSORCIO CIMNORTE | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 1.500,00 | R$ 25,20 | R$ 25,20 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 20/09/2024 | 0000008/2024 | 0000321/2024 | 0000969/2024 | 0001102/2024 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CIMNORTE | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 13.000,00 | R$ 2.447,28 | R$ 2.447,28 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 20/09/2024 | 0000001/2024 | 0000004/2024 | 0000982/2024 | 0001114/2024 | REFERETE EMPENHO PAR APAGMAENTO DE CONTA DE TELEFONE REDE CUIDAR | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | R$ 12.000,00 | R$ 953,71 | R$ 953,71 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |